（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州经贸职业技术学院2019年度部门决算公开报表（见附表）

表一　  收入支出决算总表

表二　　收入决算表

表三　　支出决算表

表四　　财政拨款收入支出决算总表

表五　　一般公共预算财政拨款支出决算表

表六　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七　　一般公共预算财政拨款＂三公＂经费支出决算表

表八　　政府基金预算财政拨款收入支出决算表

三、贵州经贸职业技术学院2019年度部门决算情况说明

     （一）  贵州经贸职业技术学院2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）  年度收入决算情况说明

（三）  贵州经贸职业技术学院2019年度支出决算情况说明

（四）  贵州经贸职业技术学院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）  贵州经贸职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）  贵州经贸职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）  政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）  其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵州经贸职业技术学院

2019年度部门决算公开说明

一、贵州经贸职业技术学院概况

（一）主要职能

1、贵州经贸职业技术学院是2017年2月经贵州省人民政府批准成立的公办全日制高等学校，隶属于贵州省供销合作社，业务上接受贵州省教育厅的管理和指导。学院由贵州省供销社与都匀市人民政府共同创建，是全省行业部门与地方政府联合发展高等职业教育的典型范例。学院主要举办经贸类全日制高职(大专)学历教育，立足贵州，面向全国，服务社会，为各类企业、事业和其他社会组织培养生产、经营、管理、服务等领域高素质技术技能人才。

2、落实立德树人根本任务，重视和加强学生的思想道德教育，着力培养学生诚信观念、纪律观念、劳动观念和团队精神，引导学生感恩父母，感恩师长，感恩社会，学会为人，学会处世，学会合作，引导学生努力成为“朝气蓬勃、好学上进、视野宽广、开放自信”的新一代大学生。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设32个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州经贸职业技术学院部门决算包括：本级决算。

二、贵州经贸职业技术学院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州经贸职业技术学院2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州经贸职业技术学院2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州经贸职业技术学院2019年度收支决算总计21,693.04万元，与2018年相比，增加7,333.45万元，增长51.07%。变动的主要原因：

一是财政拨款收入比去年增加5727.85万元。根据《省财政厅下达2019年教育现代化推进工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）的通知》（黔财建[2019]87号）,其中贵州省经济学校（茶校）教学实习实训基地综合楼工程2000万元，原贵州省内贸学校学生教学实训工程项目2000万元，2019年约2835名高职新生入学，生均经费比2018年增加1727.85万元；

二是由于学生人数增加，2019年事业收入与2018年相比，增加979.99万元；三是其他收入比上年减少818.12万元；四是2018年末结转结余数1443.74万元（含新政府会计制度科目斜街规定调整数）。（公开01表合计数）

（二）贵州经贸职业技术学院2019年度收入决算情况说明

本年收入合计20,249.3万元，其中：财政拨款收入13,119.32万元，占64.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2,256.97万元，占11.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4,873.01万元，占24.06%。

（三）贵州经贸职业技术学院2019年度支出决算情况说明

本年支出合计14,489.96万元，其中：基本支出14,466.83万元，占99.84%；项目支出23.13万元，占0.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州经贸职业技术学院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州经贸职业技术学院2019年度财政拨款收入决算总计13,119.32万元。与2018年相比，增加5,727.85万元，增长77.49%。变动的主要原因：一是2019年年度执行中追加财政拨款收入90.1万元，追加原因为人员薪级、公积金等人员经费的调增;二是财政厅下达2019年教育现代化推进工程中央基建款4000万元,其中贵州省经济学校（茶校）教学实习实训基地综合楼工程2000万元，原贵州省内贸学校学生教学实训工程项目2000万元。

（五）贵州经贸职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州经贸职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出9,142.45万元，占本年支出合计的63.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,750.98万元，增长23.69%。主要原因:一是2019年我院既有中职生又有高职生，加之对高职的扩招，故生均经费高于2018年度;二是2019年我院职工薪级工资变动、公积金变动等原因，人员经费和公用经费都有所增加;三是我院校区分散，办公成本较高，以及2019年度对校园基础设施及环境全面改善和提升，导致日常公用经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州经贸职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出8750.89万元，占95.72%；住房保障支出科目（类）支出391.56万元，占4.28%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州经贸职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为13,119.32万元，支出决算为9,142.45万元，完成当年预算的69.69%。决算数小于预算数的主要原因是：基本建设类项目支出只支出了23.13万元,具体为:

教育支出类科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算数4000万元,支出决算为23.13万元，完成当年预算的0.58%。决算数小于预算数的主要原因是：由于该专项资金到账晚，工程前期手续进展缓慢，招投标工作尚未完成。

（六）贵州经贸职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州经贸职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,119.32万元，其中：人员经费5,768.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费3,350.85万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州经贸职业技术学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 118.56 万元，支出决算为78.73万元，决算数小于预算数，主要原因是加大了管理力度，厉行节约，控制接待批次、人次；严格控制支出，认真贯彻落实中央和省委的要求，严格控制支出；采取有效措施加强公务用车管理、规范公务接待活动等的管理，控制“三公”经费各单项支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算78.73万元，比上年减少13.43万元，降低14.57%，减少原因是加大管理力度。其中，因公出国（境）费支出30.86万元，占39.19%，比上年增加15.27万元，增长97.95%，增加原因是2019年因公出国（境）人次大于去年；公务用车购置及运行维护费支出43.24万元，占54.92%，比上年减少25.34万元，降低36.95%，减少原因是加强公务用车管理，严格用车制度；公务接待费支出4.64万元，占5.89%，比上年减少3.36万元，降低42%，减少原因是厉行节约，控制接待批次、人次。具体情况如下：

一是因公出国（境）费支出30.86万元。贵州经贸职业技术学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计5人次，开支内容是我院老师赴以色列参加农产品现代流通体系建设与农村合作金融风险控制专题培训班出国费用。

二是公务用车购置及运行维护费43.24万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费43.24万元。主要用于：公务车过路费、加油费及保养维修费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

三是公务接待费4.64万元。具体是国内公务接待支出4.64万元，主要是与各单位沟通交流学习、上级部门工作检查等接待费用。贵州经贸职业技术学院2019年国内公务接待116批次，696人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州经贸职业技术学院2019年无政府性基金预算财政拨款。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州经贸职业技术学院无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况

贵州经贸职业技术学院2019年度政府采购支出总额94.93万元，其中：政府采购货物支出94.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额94.93万元，占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆20辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车20辆（其他用车主要是：一般公务用车、招生用车、职工交通车等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：政府教育事务支出，反映部门举办的中等专业学校的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高12%。